1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-514-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantención ascensores 3 y 4 Casa Matriz Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-42-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00849 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 912000 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVANTEC INGENIERIA SPA Razón Social LEVANTEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA R.U.T. 76.641.225-4 Sucursal LEVANTEC INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 24 Mes Servicio de mantención preventiva y correctiva para los ascensores 3 y 4 de Casa Matriz. Servicio de mantención preventiva y correctiva para los ascensores 3 y 4 de Casa Matriz. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000

Total Neto	$ 4.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 912.000
TOTAL OC	$ 5.712.000