1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-543-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Obras adicionales en Reparación de Baños - etapa 1 A Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-23-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 539025,44 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CYSSA E.I.R.L. Razón Social CYSSA E.I.R.L. R.U.T. 76.325.804-1 Sucursal CYSSA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida Obras adicionales y aumento en 20 días en el plazo de ejecución del Servicio de Reparación de Baños - etapa 1 A, a partir del 11/11/2017 al 30/11/2017 Obras adicionales y aumento en 20 días en el plazo de ejecución del Servicio de Reparación de Baños - etapa 1 A, a partir del 11/11/2017 al 30/11/2017 $ 2.836.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.976 $ 2.836.976

Total Neto	$ 2.836.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.025
TOTAL OC	$ 3.376.001