1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-610-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PROVISION DE PAPELETA PARA PAGO PENS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar entrega al teléfono 4406967, Sr. Samuel Castillo, Sr. Antonio Marín, unidad de Bodega. Proveniente de Licitación 721-332-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna -1 Impuesto 175446 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NCR CHILE INDUSTRIAL Y COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 91.452.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 HOJA CARTA C/TRAMA IDEM ULT. FABRICACION 162 Miles HOJA CARTA C/TRAMA IDEM ULT. FABRICACION Papeleta pago pensiones, confeccionada en hoja tamaño carta, gramaje no inferior a 75 grs/mt2, tramado celeste (tipo factura), con folio de 6 digitos, con impresión al reverso (ver imágenes de muestra) $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 923.400 $ 923.400

Total Neto	$ 923.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.446
TOTAL OC	$ 1.098.846