1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-645-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Mant. y Repar. mobiliario Agencia AVA. PAC 103 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-108-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamara Cortinajes Razón Social MAGDALENA DEL CARMEN VARGAS VERGARA R.U.T. 9.022.091-8 Sucursal Tamara Cortinajes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201711 Jardín de invierno 1 Unidad Servicio de reparación de mobiliario de la Agencia Regional CAPREDENA de la ciudad de Valparaíso. Considera los costos por la reposición de articulos dañados. Servicio de reparación de mobiliario de la Agencia Regional CAPREDENA de la ciudad de Valparaíso. Considera los costos por la reposición de articulos dañados. $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800