1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-686-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Tarjet. present. Jefa Divis. Personal y Sr. Fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 721-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRESOSVECAR Razón Social VERONICA DEL CARMEN SANHUEZA ALBORNOZ R.U.T. 12.033.368-2 Sucursal IMPRESOSVECAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 100 Unidad Confección tarjetas presentación Jefa División de Personal Sra. Ximena Sepúlveda L. Confección tarjetas presentación Jefa División de Personal Sra. Ximena Sepúlveda L. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 14111815 Tarjetas promocionales 100 Unidad Confección tarjetas presentación Fiscal Sr. Gerardo Bravo R. Confección tarjetas presentación Fiscal Sr. Gerardo Bravo R. $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470