1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-705-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra serv. adicional confección. provisión de vestuario Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721-45-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Paseo Presidente Bulnes #102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2202002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Centro Impuesto 76608 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONFECCIONES SCAPPINI Razón Social ESTEVA HERMANOS COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.329.000-8 Sucursal CONFECCIONES SCAPPINI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102710 Uniformes corporativos 3 Unidad no definida Adquisición adicional por Confección y Provisión de Uniformes Primavera - Verano 2018 y 2019, personal FEMENINO CAPREDENA Centros de Salud. Adquisición adicional por Confección y Provisión de Uniformes Primavera - Verano 2018 y 2019, personal FEMENINO CAPREDENA Centros de Salud. $ 134.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.200 $ 403.200

Total Neto	$ 403.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.608
TOTAL OC	$ 479.808