1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721-997-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparación puertas acceso a DIC. S/P Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Caja de Previsión de la Defensa Nacional Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N° 102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL R.U.T. 61.108.000-k Dirección de Facturación Paseo Bulnes #102 Comuna Santiago Impuesto 34010 Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes #102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor buildingary.pinturas Razón Social LUIS EVARISTO MUNOZ SOFFIA R.U.T. 5.813.005-2 Sucursal buildingary.pinturas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171510 Puertas automáticas 1 Unidad Reparación puertas acceso a División de Informática y Computación. Reparación puertas acceso a División de Informática y Computación. $ 179.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.000 $ 179.000

Total Neto	$ 179.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.010
TOTAL OC	$ 213.010