1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-153-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2026 Nombre de la Orden de Compra E120440, CDP 239/2026. Adquisición de Licencias de Turboscribe Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 529 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 602639,91 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FLEX SSS Razón Social FLEX SSS SPA R.U.T. 76.992.701-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FLEX SSS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232309 Software de búsqueda o recuperación de información 1 Global Adquisición de 27 licencias Turboscribe Team, por un año. Adquisición de Licencias Turboscribe Team, de acuerdo a las condiciones y características establecidas en las Especificaciones Técnicas asociadas al proceso de Cotización ID 721703-36-COT26. $ 3.171.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.171.789 $ 3.171.789

Total Neto	$ 3.171.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 602.640
TOTAL OC	$ 3.774.429