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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
721703-173-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
FR031-704 CDP228/2023 EXP142045 Servicios de Aseo para la Macrozona Norte (MZN) de la Agencia de Calidad de la Educación - Proceso de Cotización Compra Ágil ID 721703-68-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION
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R.U.T. |
61.980.230-6 |
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Dirección de Facturación |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
207562,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé Nº 360, Piso 9º |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
B YG servicios integrales |
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Razón Social |
AMÉRICO OMAR GONZÁLEZ ÁLVAREZ
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R.U.T. |
7.799.897-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
B YG servicios integrales |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 16 | Unidad | Servicio de Aseo para las Oficinas de la Macrozona Norte | |
$ 68.277,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.092.432
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$ 1.092.432
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Total Neto
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$ 1.092.432
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 207.562
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$ 1.299.994
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.