1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-196-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención preventiva y correctiva para los vehículos institucionales, item 1 y 3, DESDE 721703-18-LE23 (CDP N°229/2023; FR N°011-704) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721703-18-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 603 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 441949,579819 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 91.502.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Servicio de mantención preventiva y correctiva para los vehículos institucionales de la dotación de la Agencia, ítem 1, Macrozona Norte. (Iquique), e ítem 3 Macrozona Centro-Sur. (Concepción) Servicio de mantención preventiva y correctiva para los vehículos institucionales de la dotación de la Agencia $ 2.326.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.326.050 $ 2.326.050

Total Neto	$ 2.326.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 441.950
TOTAL OC	$ 2.768.000