1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-249-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-10-2020 Nombre de la Orden de Compra FR035-702 CDP261/2020 EXP62648 Servicio Complementario de Soporte de Vmware Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 762 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Centro Impuesto 1511,95 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA Razón Social INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA R.U.T. 77.492.300-4 Sucursal INFORMATION TECHNOLOGY LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-LP14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(8038) US$ 8.038,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.038,00 US$ 8.038,00

Total Neto	US$ 8.038,00
Descuento	US$ 80,38
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.511,95
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 9.469,57