1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-281-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 721703-5-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721703-5-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 851 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 25807428,5698 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ziro Razón Social SOCIEDAD SANTA BLANCA SPA R.U.T. 76.103.729-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ziro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS JORNADAS ESTRATÉGICAS DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 2024-2025. SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS JORNADAS ESTRATÉGICAS DE LA DIVISIÓN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 2024-2025. $ 135.828.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.828.571 $ 135.828.571

Total Neto	$ 135.828.571
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 25.807.429
TOTAL OC	$ 161.636.000