1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-330-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE JORNADAS, DESDE 721703-7-LP23 (CDP 315/2023; FR N°004-600) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721703-7-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1014 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 17024000 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor energika Razón Social ENERGIKA SPA R.U.T. 77.703.116-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal energika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN USO DE DATOS 2023. SERVICIO DE PRODUCCIÓN Y PUESTA EN ESCENA DE LAS JORNADAS DE ORIENTACIÓN EN USO DE DATOS 2023. $ 89.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.600.000 $ 89.600.000

Total Neto	$ 89.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.024.000
TOTAL OC	$ 106.624.000