1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-40-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN DOMINGO 16-12-2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 Comuna Santiago Centro Impuesto 209163,6261 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2012 Título Descripción PUBLICACIÓN DOMINGO SE DEBE INFORMAR A LA AGENCIA UNA VEZ PUBLICADO EL AVISO. FONO : 24065861 CONFIRMAR CORRECCIÓN DEL AVISO Favor confirmar a don Jorge Bozo la corrección del aviso 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO 804762 (800711) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO ; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $1.000(1) ;SERVICIO POR $10.000(1) ;SERVICIO POR $50.000(2) ;SERVICIO POR $100.000(10) ;AJUSTE SENCILLO POR $1(981) $ 1.111.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.981 $ 1.111.981

Total Neto	$ 1.111.981
Descuento	$ 11.120
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.164
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.310.025