1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-409-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2019 Nombre de la Orden de Compra FR005-700 CDP 280 / 2019 EXP2706 Proyecto de Sistema de Gestión Presupuestaria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 747 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Alejandro Razón Social MM ASESORIAS SPA R.U.T. 76.080.513-0 Sucursal Mauricio Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 10(3) ; SERVICIO POR UF 50(1) ; SERVICIO POR UF 100(2) ; SERVICIO POR UF 1.000(1) ; AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (32) UF 1.280,32 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.280,3200 UF 1.280,3200

Total Neto	UF 1.280,3200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 1.280,3200