1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-764-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Lib. Bdo. O'Higgins 1146, torre B, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4RND Ticket: 6052105683096C1 Ruta: Santiago/ Concepción/ Santiago Observación: Ida:25-12-2014 Regreso:27-12-2014   $ 67.586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.586 $ 67.586 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4RND Ticket: 6052105683096C2 Ruta: Santiago/ Concepción/ Santiago Observación: Ida:25-12-2014 Regreso:27-12-2014   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 67.586
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.586