1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 721703-91-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2022 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN MECANIZADO Y DISTRIBUCIÓN INSUMOS DIA 2022, DESDE 721703-2-LQ22 (CDP N°162/2022; FR N°013-300) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 721703-2-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Nivel Central Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Unidad de Compra Morandé Nº 360, Piso 9º 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 432 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACION R.U.T. 61.980.230-6 Dirección de Facturación Morandé Nº 360, Piso 9º Comuna Santiago Impuesto 19057521,621839 Dirección de Envío de la Factura Morandé Nº 360, Piso 9º 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promoline - Casa Matriz Razón Social SERVICIOS GRÁFICOS PROMOLINE LIMITADA R.U.T. 78.265.400-4 Sucursal Promoline - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 1 Global SERVICIO DE IMPRESIÓN MECANIZADO Y DISTRIBUCIÓN INSUMOS DIA 2022 SERVICIO DE IMPRESIÓN MECANIZADO Y DISTRIBUCIÓN INSUMOS DIA 2022 $ 100.302.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.302.745 $ 100.302.745

Total Neto	$ 100.302.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.057.522
TOTAL OC	$ 119.360.267