1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722-154-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Scanner Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de la Araucanía - IX Región Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2881 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco Comuna Temuco Impuesto 318,62 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   2   (1628364 )SCANNER EPSON DS-970 UNIDAD 1630364 (1628364) SCANNER EPSON DS-970 UNIDAD; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 841,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.682,00 US$ 1.682,00

Total Neto	US$ 1.682,00
Descuento	US$ 5,05
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 318,62
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.995,57