1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722-398-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Adquisicón de productos en externalización 6% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 722-24-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de la Araucanía - IX Región Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590 - Piso 10 - Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco Comuna Temuco Impuesto 2831950 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TUSOMO Razón Social MARCIAL AROLDO ARRIAGADA SANHUEZA R.U.T. 15.236.591-8 Sucursal TUSOMO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1 Paquete ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS, EN EXTERNALIZACIÓN SOBRE FONDOS CONCURSABLES DE DEPORTE, ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VIVIR SANO CULTURA Y SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2014 Adquisición de productos de publicidad y difusión; Jockey, calendarios, bolsas ecológicas, globos, paraguas, carpetas, adhesivos de 23,5 cm X 16,5 cm, adhesivos de 9 cm. X 3 cm, y manuales $ 14.905.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.905.000 $ 14.905.000

Total Neto	$ 14.905.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.831.950
TOTAL OC	$ 17.736.950