1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722-518-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 722-58-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 722-58-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de la Araucanía - IX Región Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes N° 590 - 9° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Gobierno Regional de La Araucanía R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco Comuna Temuco Impuesto 223440 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Servicio de diseño e impresión de 4 Pendones Roller: en tela PVC a todo color. 1,5 ancho x 2 metros de alto, de acuerdo a bases administrativas y técnicas que se adjuntan   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 82121508 Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas 800 Unidad Servicio de diseño e impresión 800 Bolsas de Tela; no tejida 40 x 30 x 11 cm. color crudo, logo impreso 1 color en serigrafía, de acuerdo a bases administrativas y técnicas que se adjuntan   $ 1.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976.000 $ 976.000

Total Neto	$ 1.176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 223.440
TOTAL OC	$ 1.399.440