1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722-91-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Autoriza trato directo Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Gobierno Regional de La Araucanía Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 622 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA R.U.T. 72.201.100-7 Dirección de Facturación Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco Comuna Temuco Impuesto 1198900 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes 590, Piso 10, Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEMSI Servicios Integrales Razón Social LUIS ALEJANDRO DÍAZ ARIAS R.U.T. 15.986.023-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALEMSI Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes     $ 3.155.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.310.000 $ 6.310.000

Total Neto	$ 6.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.900
TOTAL OC	$ 7.508.900