1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 722641-111-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro pasajes aereos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 722641-15-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLCHANE R.U.T. 69.250.400-3 Dirección de Facturación AV. TENIENTE GONZALEZ S/N Comuna Colchane Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. TENIENTE GONZALEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tupper Viajes Limitada Razón Social TUPPER VIAJES LIMITADA R.U.T. 78.988.510-9 Sucursal Tupper Viajes Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 15 Unidad no definida Adquisición de 15 pasajes aéreos, para 02 docentes y 13 alumnos de Liceo Técnico Profesional de Iquique a la ciudad Rio de Janeiro Brasil, de ida el día 10 de diciembre y de retorno el 14 de diciembre.   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.000.000

Justificación de exención de impuesto