1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 723-3-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2023 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION VEHICULO 723-2-2022 AÑO 2022-2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 723-2-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 723-2-L1322 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación RIQUELME 255 Comuna Coyhaique Impuesto 615790 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO R.U.T. 7.911.486-3 Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad no definida COTIZACION APROBADA SE ADJUNTA REPARACION DE JEEP NISSAN X-TRAIL 4X4 PPU: CGPW-90 DE ACUERDO A INFORME TECNICO Y COTIZACION ADJUNTA $ 3.241.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.241.000 $ 3.241.000

Total Neto	$ 3.241.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 615.790
TOTAL OC	$ 3.856.790