1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 723-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 723-1-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 723-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación RIQUELME 255 Comuna Coyhaique Impuesto 5437885,12 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Iduarte Razón Social MANUEL ALEJANDRO DEL CARMEN IDUARTE COFRÉ R.U.T. 11.620.231-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Manuel Iduarte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101604 Asesorías en gestión de proyectos 1 Unidad SEGÚN BASES DE LICITACION Y CONTRATO FIRMADO Persona Natural con Giro Comercial en Primera Categoría Servicios Profesionales. Se entera Factura Exenta. Valor mensual del Servicio Ofertado $ 28.620.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.620.448 $ 28.620.448

Total Neto	$ 28.620.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.437.885
TOTAL OC	$ 34.058.333