1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 723-33-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden mantencion 02-2024 723-2-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 723-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra RIQUELME 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación RIQUELME 255 Comuna * Impuesto 108683,23 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TALLER MECANICO OBRERO Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO R.U.T. 7.911.486-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TALLER MECANICO OBRERO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad   Se aprueba cotización adjunta cambio de 2 bandejas y rotación $ 572.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 572.017 $ 572.017

Total Neto	$ 572.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.683
TOTAL OC	$ 680.700