1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 723-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 723-5-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional de Aysen del Gral Carlos Ibañez Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación RIQUELME 255 Comuna Coyhaique Impuesto 50826,33 Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIMAX Razón Social DISTRIBUIDORA HIMAX LIMITADA R.U.T. 76.199.800-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HIMAX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad Abastecimiento de artículos de aseo para las dependencias de Sercotec Aysen. Ver archivo adjunto   $ 267.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.507 $ 267.507

Total Neto	$ 267.507
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.826
TOTAL OC	$ 318.333