1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-11-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-03-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 54 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 44767,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sugey Edith Razón Social Sociedad de inversiones publicitarias s&s spa R.U.T. 76.511.618-k Sucursal Sugey Edith Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 1 Unidad no definida Compra e instalación de Adhesivo con Logo Institucional   $ 235.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.620 $ 235.620

Total Neto	$ 235.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.768
TOTAL OC	$ 280.388