1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Marvol 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1382 - Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3° Comuna Santiago Impuesto 4187543 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Servicio de Vigilancia para Dependencias SUBTRANS y JAC, periodo Enero - Diciembre 2023 de acuerdo a Licitación ID 711-19-LR21   $ 22.039.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.039.700 $ 22.039.700

Total Neto	$ 22.039.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.187.543
TOTAL OC	$ 26.227.243