1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-22-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 725-2-L107 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparara Proyector de Sala de Reuniones JAC Proveniente de Licitación 725-2-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139, Piso 7° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° Comuna -1 Impuesto 18582 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAMELA VIVIANA FUENTES RODRIGUEZ R.U.T. 14.062.677-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111609 Proyectores multimedia 1 Unidad Proyectores multimedia Reaparación de Proyector 3M 7640 $ 97.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800

Total Neto	$ 97.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.582
TOTAL OC	$ 116.382