1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-27-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio Arriendo Computadoras ID 1122317-13-LR24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-13-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3° Comuna Santiago Impuesto 797,3008 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICOH Razón Social RICOH CHILE S.A R.U.T. 96.513.980-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RICOH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 8 Unidad no definida Servicio de Arriendo de Computadoras ID: 1122317-13-LR24, por un periodo de 8 meses correspondiente al año 2025. Tipo de cambio al día de adjudicación US$ 975,81.-   US$ 524,54 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 4.196,32 US$ 4.196,32

Total Neto	US$ 4.196,32
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 797,30
TOTAL OC	US$ 4.993,62