1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-31-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LR17 CM Adq y Arriendo a Largo Plazo de Vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Agustinas N° 1382 - Piso 3° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 148 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3° Comuna Santiago Impuesto 412848 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Autocar Razón Social INCHCAPE AUTOMOTRIZ CHILE S.A. R.U.T. 96.856.360-2 Sucursal Autocar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536580 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV 1538460 (1536580) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SUV; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1 $ 2.172.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.172.882 $ 2.172.882

Total Neto	$ 2.172.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 412.848
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.585.730