Orden de Compra. Nº725-32-CM20 "2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Junta de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 725-32-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-03-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 58 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social Junta de Aeronáutica Civil
R.U.T. 60.705.000-7
Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turavion Ltda
Razón Social AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA
R.U.T. 80.989.400-2
Sucursal Turavion Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
2239-13-lp14
Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos)1 (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154(1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$500(1) ; SERVICIO POR US$100(2) ; SERVICIO POR US$50(1) ; SERVICIO POR US$1(43) US$ 793,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 793,00 US$ 793,00
Total Neto US$ 793,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 793,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Pasajes Aéreos Exentos

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.