1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-4-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Diciembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 725-11022-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 106909,2 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Razón Social KORKAS SERVICIOS E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.012.680-0 Sucursal KORKAS Servicios e Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Mes     $ 562.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.680 $ 562.680

Total Neto	$ 562.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.909
TOTAL OC	$ 669.589