1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-47-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 725-8-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 138 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3° Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida Incluye tasas e impuestos y Seguro Asistencia en Viajes para ruta: SCL - PUJ - SCL Pasajeros: 1.- Martín Mackenna Rueda 2.- David Dueñas Santander   $ 777.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.568 $ 1.555.568

Total Neto	$ 1.555.568
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.555.568

Justificación de exención de impuesto