1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-5-CM23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 725-5-CM23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social JUNTA DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Agustinas N° 1382 - Piso 3° Comuna Santiago Impuesto 363,09 Dirección de Envío de la Factura Agustinas N° 1382 - Piso 3° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATEM LIMITADA Razón Social ATEM LIMITADA R.U.T. 76.086.318-1 Sucursal ATEM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-10-LR21 LAPTOP LENOVO 14 ALC WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 5700U RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 3   (1860592) LAPTOP LENOVO 14 ALC WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 5700U RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 (1860592) LAPTOP LENOVO 14 ALC WINDOWS 10 PRO AMD RYZEN 7 5700U RAM 16GB SSD 512GB GAMA 3 ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Agustinas N° 1382 - Piso 3° US$ 637,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.911,00 US$ 1.911,00

Total Neto	US$ 1.911,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 363,09
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.274,09