1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-87-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 65427 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SILCOSIL LTDA Razón Social METALURGICA SILCOSIL SPA R.U.T. 79.909.150-k Sucursal SILCOSIL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 5   (1095583 )SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM 1115583 (1095583) SILLA - OPERATIVA ERGONOVA 70X52X104 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 71.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.000 $ 355.000

Total Neto	$ 355.000
Descuento	$ 10.650
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.427
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 409.777