1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 725-93-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junta de Aeronáutica Civil Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Unidad de Compra Moneda N° 1020 - Piso 4° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Junta de Aeronáutica Civil R.U.T. 60.705.000-7 Dirección de Facturación Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° Comuna Santiago Impuesto 394,05 Dirección de Envío de la Factura Calle Nueva York N° 80 - Piso 4° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   5   (1511387 )LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE PLATFORMS LATIN AMERICA SPANISH AOO PERPETUA UNIDAD 1513388 (1511387) LICENCIA ADOBE ACROBAT PRO 2017 MULTIPLE PLATFORMS LATIN AMERICA SPANISH AOO PERPETUA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 416,04 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.080,20 US$ 2.080,20

Total Neto	US$ 2.080,20
Descuento	US$ 6,24
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 394,05
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 2.468,01