1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-189-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2013 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES PARA EL PROCESO DE ADMISION 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5027-217-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquez N 1775 Comuna Arica Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 4000 Unidad FLAYER O VOLANTES EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS. EN CUATRICOMIO T/28. "TE AYUDAMOS HACER TU POSTULACION". FLAYER O VOLANTES EN PAPEL COUCHE BRILLANTE 170 GRS. EN CUATRICOMIO T/28. "TE AYUDAMOS HACER TU POSTULACION". $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200