1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de bolsas para insignias Titulación Se Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2024040570 del sistema 2024040570. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 39915,9663865536 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor alejandra acevedo gomez eirl Razón Social IMPORTACION, EXPORTACION Y SERVICIOS DE GRABADOS A R.U.T. 76.011.395-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal alejandra acevedo gomez eirl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 1000 Bolsa ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE ORGANZA, SEGUN COTIZACION N° 2146 DEL PROVEEDOR. ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE ORGANZA, SEGUN COTIZACION N° 2146 DEL PROVEEDOR. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000