1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-244-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-31-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Jose Santos Leiva 070 Comuna Arica Impuesto 11286 Dirección de Envío de la Factura Jose Santos Leiva 070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 4 Unidad no definida Jabon Líquido 1 lt Jabon líquido (linea 85) $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 10 Unidad no definida Alcohol gel Alcohol gel (Línea 2) $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000

Total Neto	$ 59.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.286
TOTAL OC	$ 70.686