1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-318-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PENDONES PARA EL PREUNIVERSITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquez N 1775 Comuna Arica Impuesto 20314,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 6   (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2 1177110 (1154110) PENDÓN - PAPEL FOTOGRÁFICO TERMOLAMINADO M2; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 108.000
Descuento	$ 1.080
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.315
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.235