1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-454-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE DIFUSIÓN PARA PROCESO DE MATRICULA 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquez N 1775 Comuna Arica Impuesto 21913,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 5   (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2 1177115 (1154115) GIGANTOGRAFÍA - PANAFLEX COLOR M2; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 9   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : XV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 116.500
Descuento	$ 1.165
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 137.249