1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-456-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 726931-5-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 726931-5-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquez N 1775 Comuna Arica Impuesto 399159,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESFOR INGENIERIA SPA Razón Social JESFOR INGENIERIA SPA R.U.T. 76.182.157-1 Sucursal JESFOR INGENIERIA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141012 Juguetes inflables 2 Unidad Peras inflables publicitarias con logo institucional, según especificaciones técnicas indicadas en el Anexo N°2, con flete incluido. Adjudicado según Resolución Exenta DAF N° 0.650/2017 ADQUISICION PRODUCTOS INFLABLES PUBLICITARIOS UTA, segun anexo No 2. $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.840 $ 2.100.840

Total Neto	$ 2.100.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.160
TOTAL OC	$ 2.500.000