1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 726931-96-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de reparación y sello de techumbre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-38-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion General de Extension y Vinculacion Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SC 2023060134 del sistema SC 2023060134. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Avda. General Velasquez N 1775 Comuna Arica Impuesto 289756,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. General Velasquez N 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGMANSER Razón Social SOC INGENIERIA MANTENCION SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.600.110-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGMANSER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Global Reparación y sello de techumbres Reparación y sello de techumbres $ 1.525.035,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.525.035 $ 1.525.035

Total Neto	$ 1.525.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 289.757
TOTAL OC	$ 1.814.792