1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-139-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2014 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-16-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes 198, Maipu 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna * Impuesto 179733,16 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad servicios de limpieza y aseo realizado en mes de julio de 2014, a dependencias del 3CV. Servicios de limpieza y aseo por el mes de julio de 2014 $ 945.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.964 $ 945.964

Total Neto	$ 945.964
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.733
TOTAL OC	$ 1.125.697