1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-14-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2026 Nombre de la Orden de Compra AG MANTENCION EXTINTORES DE 3CV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 50 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FISCALIZACION Y CONTROL R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Vicente Reyes 198 Comuna Maipú Impuesto 69141 Dirección de Envío de la Factura Vicente Reyes 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Seal Fire SpA. Razón Social SEAL FIRE SPA R.U.T. 77.037.311-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Seal Fire SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 38 Unidad Extintores según detalles técnicos y peso de cada cilindro de documento adjunto Extintores según detalles técnicos y peso de cada cilindro de documento adjunto $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.200 $ 262.200 46191601 Extintores 3 Unidad reparación o reemplazo de gabinete de extintor reparación o reemplazo de gabinete de extintor $ 33.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.700 $ 101.700

Total Neto	$ 363.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.141
TOTAL OC	$ 433.041