1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-2-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Vicente Reyes N° 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 576433,818 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 6 Mes De acuerdo a lo indicado en resuelvo N° 577 de 2016. Servicio de aseo indicado en res. 577 de 2016 $ 505.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.033.864 $ 3.033.862

Total Neto	$ 3.033.862
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 576.434
TOTAL OC	$ 3.610.296