1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-206-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Articulos de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se converso con cada una de las empresas el día lunes 26, comprometiéndose a entregar los productos el jueves antes de las 16:00 hrs, por cierre de calendario presupuestario, y se devolverían los productos solicitados, agradecemos su buena disposición Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Alhué Impuesto 41645,34 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA ROMULO LIMITADA R.U.T. 76.185.139-K Sucursal COMERCIALIZADORA ROMULO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 2239-4-LP14 Archivadores de fichas 200   (1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD 1025902 (1007902) ARCHIVADOR BUHO OFICIO ANCHO TRADICIONAL BURDEO 2700 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.400 $ 221.400

Total Neto	$ 221.400
Descuento	$ 2.214
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 260.831