1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-27-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2020 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 711-11-LQ19 CONTRATO DE GASFITERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 279 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 3,078 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Global   Presupuesto N°4 reparación de gasfitería 3CV UF 16,20 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,2000 UF 16,2000

Total Neto	UF 16,2000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,0780
TOTAL OC	UF 19,2780