1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 727-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparacion de Gafiteria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-9-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro de Control y Certificación Vehicular - MTT Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 139 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Fiscalización y Control R.U.T. 61.975.600-2 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 1,767 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAPE SERVICE Razón Social JOSE GERARDO TOBAR IBARRA R.U.T. 7.741.989-6 Sucursal TAPE SERVICE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Cód. Ítem Reparaciones cañerías gas licuado y cambio llave jardin valor UF cant. total UF 5.2 Inspección válvulas de control 0.2 2 0.4 26.4 Llave de jardín 0.5 1 0.5 10.36 Tapa gorro 0.4 2 0.8 17.1 Flexible para gas 0.6 1 0.6 60.9 Llave para gas 0.5 2 1.0 56.1 Retiro de linea 0.4 3 1.2 30.2 Filtración de gas 0.4 2 0.8 16.2 Ferretería general 0.4 6 2.4 9.11 Cañería de cobre 0.4 4 1.6 Presupuesto, Inspeccion valvula de control, cañeria de cobre, otro UF 9,30 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,3000 UF 9,3000

Total Neto	UF 9,3000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,7670
TOTAL OC	UF 11,0670